山东省2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况公示

近日，山东省通信管理局对山东省电信普遍服务开展了2023年度绩效自评工作。现将有关情况公示如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达2023年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2022〕381号），财政部提前下达我省2023年电信普遍服务补助资金816万元，支持我省建设行政村5G基站68个。项目涉及青岛、烟台、威海、淄博、潍坊、日照、菏泽、枣庄、德州、滨州、临沂、济宁、聊城、泰安14个地市。财政部随文同步下达2023年度电信普遍服务补助资金区域绩效目标表，共设绩效指标8个，其中数量指标1个、质量指标3个、时效指标1个、社会效益指标2个，服务对象满意度指标1个（具体指标见附件）。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

经过公开招标，山东移动中标青岛、济宁、临沂、德州、日照、烟台、淄博7市的电信普遍服务项目，中标金额420万元；山东联通中标潍坊、威海、泰安、枣庄、聊城、滨州、菏泽7市的普遍服务项目，中标金额396万元。要求2024年3月1日前完成所有建设任务及竣工验收申请。2023年4月，省财政厅下发《山东省财政厅关于下达2023年中央电信普遍服务补助资金的通知》（鲁财工指〔2023〕10号），将资金拨付至中国移动通信集团山东有限公司（420万元）、中国联合网络通信有限公司山东省分公司（396万元），并同步下达绩效目标表。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

山东移动在青岛、济宁、临沂、德州、日照、烟台、淄博7市共建设5G基站35个，山东联通在潍坊、威海、泰安、枣庄、聊城、滨州、菏泽7市共建设5G基站33个，合计68个。具体建设任务和资金安排见下表：

项目中标后，山东联通、山东移动各自经省公司决策会通过后，启动电信普遍服务项目立项工作。项目均在工业和信息化部服务平台进行了质量监督备案。项目资金按照预算拨付情况执行，未进行过资金调整。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况

山东联通、山东移动中标后，省通信管理局分别与两家企业签订合同，山东联通合同金额396万，山东移动合同金额420万。

约定拨付方式：合同签订之日起30日内全额支付运营商合同额，竣工验收合格后，经双方确认无法执行的，运营商将未执行的合同款退还。

省通信管理局向省财政厅报送《关于申请拨付2023年电信普遍服务项目补助资金的函》。2023年4月，省财政厅将资金拨付至两家企业。

2.财政资金实际使用情况

山东联通2023年度电信普遍服务项目，带动山东联通投资1147.38万元，其中建设投资357.78万元，6年铁塔租赁费和运维费789.6万元；山东移动2023年度电信普遍服务项目，带动山东移动投资811.8万元，其中建设投资404万元，6年铁塔租赁费和运维费407.8万元。

3.结余资金情况

2023年度电信普遍服务项目招标无结余资金。

（二）资金管理情况分析

1.资金管理情况

支出方面：所有资金支出均严格履行审批程序，经办人员填写费用报销单、相关人员签字，经财务部门审核、单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。项目支出均按照批准的项目用途、项目实施方案执行，无自行改变项目内容、扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

2.项目（业务）管理情况

一是加强领导，明确责任。2023年度电信普遍服务项目计划下达后，为推进项目顺利实施，省通信管理局及相关企业均成立工作专班，强化组织领导，明确各方职责。二是深入调研，建立台账。项目开始前，工作专班深入一线开展实地调研，准确掌握农村地区信号覆盖基础数据，形成调研报告，建立工作台账，为基站规划布局打下坚实基础。三是强化沟通，科学规划。项目进行中，工作专班多方征集意见，加强与各部门单位和群众的沟通交流，对项目建设进行科学规划。四是部门协同，统筹实施。项目实施中，各级各单位主动作为，积极配合，形成合力。建立月度通报机制，有效协调解决困难。五是及时回应群众关切，不断提升群众获得感和满意度。对项目实施过程中遇到的部分群众不理解、不配合等问题，相关部门及时、科学回应，加强宣传解释疏导，取得了群众的理解和支持。

3.招投标、政府采购、指派承担情况

省通信管理局认真执行《政府采购法》，加强采购方式管理，严格政府采购程序，圆满完成了采购任务。2023年3月，省通信管理局发布电信普遍服务项目招标公告，采用公开招标方式，山东联通、山东移动、山东电信三家企业应标。3月23日，省通信管理局发布中标公告，4月初分别与山东联通、山东移动签订政府采购合同。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.建设数量完成情况

2023年度电信普遍服务项目合同约定，山东联通建设基站33个，山东移动建设基站35个，均按期全部完成并开通。合同约定数量没有调整。

2.建设质量情况

已建成的68个基站，相关企业按照建设程序完成企业验收，全部内部验收合格并开通试运行。并在电信普遍服务管理支撑平台完成68个基站点亮，且均已达标。

（四）绩效指标完成情况分析

1.部署行政村5G基站建设数量

山东联通签订合同，约定建设行政村5G基站数量共计33个，已完工33个，已竣工验收33个，按照要求建设未进行调整。山东移动签订合同，约定建设行政村5G基站数量共计35个站址，已完工35个，已竣工验收35个，按照要求建设未进行调整。

2.建设质量情况

（1）完工项目验收合格率。本次项目共计68个行政村5G站址，已全部完工并完成竣工验收，验收合格率100%。

（2）资金使用合规性。资金使用100%合规，项目支出均按照批准的项目用途、项目实施方案执行，无自行改变项目内容、扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

（3）电信普遍服务基站运行稳定性。经现场测试，电信普遍服务基站运行稳定，运行稳定性99%，重点区域5G网络下载速率347Mbps。

3.建设时效情况

相关企业按照建设程序，合同约定完成时间为2024年3月，山东联通实际完工时间为2023年10月，山东移动实际完工时间为2023年9月。项目按期完工率100%，拖期数量为0。

4.社会效益情况

（1）行政村4G网络覆盖率。本次项目建设68个基站，经现场测试及验收测试，均实现行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率100%。

（2）网络质量情况。网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G基站使用效用较好。经现场测试及运营商后台网络数据检测，68个基站平均5G网络下载速率347Mbps。经后台测试，行政村5G基站平均月流量为2116G。其中山东联通承建33个站点，月平均单站流量2048G，山东移动承建35个站点，月平均单站流量2180G。

（3）实施电信普遍服务是落实“宽带中国”战略，补齐我省农村宽带建设发展短板，提升农村信息化发展水平的重要途径，对促进全省巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴具有重要的现实意义。

持续加大农村信息基础设施建设力度。强化农村区域网络建设投资，优化基站布局，为农村群众灵活运用互联网增收致富提供保障。

助推“互联网+农业”长足发展。依托各区县产业优势和电商优势，打造一批以农业龙头企业为核心的农业互联网服务平台，协调农资购销、农业生产、农产品推广等上下游产业链资源，提供农业信息、农产品交易、投融资等全产业链服务，延伸产业链、提升价值链、畅通供应链，推动农业产供销专业化运作。

加速智慧农业建设进程。推动互联网技术在生产生活中的应用，加快解决农业生产技术、农业规模化推进、农产品质量安全以及产品价值实现等难点问题。支撑各区县立足县域发展实际，与第三方专业机构合作开展各类信息技术应用项目，提升传统农业生产智能化水平，利用信息技术帮助农民致富。

营造农业互联网蓬勃发展氛围。通过政策、资金扶持，推动贫困村互联网示范项目建设，打造农村信息化建设典型标杆并示范推广。开展针对农业龙头企业、先进合作社、种养大户、个体农户等形式多样的互联网人才培训活动，为农业信息化扶贫提供强劲智力支持。

实施电商扶贫工程。引导农村贫困人口集中区域农村经营主体和农户发展电商业务，完善电商服务中心、镇（街道）服务站和村服务点功能及配套设施建设，为农村贫困人口集中区域网店开设和运营提供专业服务；依托国家、省级电子商务示范基地和各地电商产业园、创业孵化园，为其提供创业孵化服务；建立网货供应监管体系，支持贫困户从事网货生产加工，建立完善的供应体系；加强省定扶贫工作重点村特色产品品牌化建设，建立电商扶贫农特产品目录库；建立网销产品质量追溯体系，确保网货供应质量；建立电商扶贫人才培训体系，为农村电商培训人才。

5.服务对象满意度指标

项目验收运行后，省通信管理局组织进行了满意度调查。向行政村群众发放调查表32份，收回32份，其中：满意32份，不满意0份，满意度100%。指标值90%，全年完成100%。已完成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，本项目在合同约定范围内稳步推进，8项指标中有7项未偏离绩效目标，有1项指标大幅高于绩效目标，主要情况如下：

行政村5G基站平均月流量绩效目标设定值＞300G（中央设定），实际验收值为2116G，高于设定值600%。主要原因：一是本次行政村5G基站能够精准覆盖村委会、学校、卫生室等主要公共机构，对人口聚集区提供通信服务，群众使用度高，有效体现5G基站网络覆盖效力；二是本次建设质量高，设备带宽和频率可以满足高流量使用，提升群众使用感知。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

省通信管理局将应用本次绩效评价结果，改进后续项目管理流程，合理安排预算，实施奖惩和问责，提升后续工程的各项绩效指标。同时，本着公开透明的原则，按规定的程序和方式，在门户网站公开绩效自评结果，接受各方监督。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中未发现问题。

附件：2023年电信普遍服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表

山东省通信管理局

2024年4月7日

附件

2023年电信普遍服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）