山东省2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况公示

近日，山东省通信管理局会同山东省财政厅完成了山东省2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作，现将有关情况公示如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2023〕325号），财政部提前下达我省2024年电信普遍服务补助资金4764万元，支持我省建设行政村5G基站397个。项目涉及全省16个地市。财政部随文同步下达2024年度电信普遍服务补助资金区域绩效目标表。具体指标完成情况详见附件。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

经过公开招标，中国联合网络通信有限公司山东省分公司（以下简称山东联通）中标济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、威海、滨州、聊城8市的普遍服务项目，中标金额2148万元；中国移动通信集团山东有限公司（以下简称山东移动）中标青岛、烟台、济宁、泰安、日照、德州、临沂、菏泽8市的电信普遍服务项目，中标金额2616万元。2024年7月，山东省财政厅下发《山东省财政厅关于下达2024年中央电信普遍服务补助资金预算指标的通知》（鲁财工指〔2024〕33号），将资金拨付至山东联通（2148万元）、山东移动（2616万元），并同步下达绩效目标表。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

山东联通在济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、威海、滨州、聊城8市共建设5G基站179个，山东移动在青岛、烟台、济宁、泰安、日照、德州、临沂、菏泽8市共建设5G基站218个，合计397个。具体建设任务和资金安排见下表：

项目中标后，山东联通、山东移动各自经省公司决策会通过后，启动电信普遍服务项目立项工作。项目均在工业和信息化部服务平台进行了质量监督备案。项目资金按照预算拨付情况执行，未进行过资金调整。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度电信普遍服务项目财政资金4764万元，带动社会投资13455.3万元。其中：山东联通中标项目财政资金2148万元，带动山东联通投资7270万元（建设投资1725万元，6年运营成本约1086万元，6年铁塔及配套机房和电源等设施租用费约4459万元）；山东移动中标项目财政资金2616万元，带动山东移动投资6185.3万元（无线投资3033.2万元、传输投资288.6万元，6年运维成本2863.5万元）。2024年度电信普遍服务项目招标无结余资金。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配、下达、拨付情况。山东联通、山东移动中标后，山东省通信管理局分别与两家企业签订合同，山东联通合同金额2148万，山东移动合同金额2616万。2024年7月15日，山东省通信管理局向山东省财政厅报送《关于申请拨付2024年电信普遍服务项目补助资金的函》。2024年7月23日，山东省财政厅下发《山东省财政厅关于下达2024年中央电信普遍服务补助资金预算指标的通知》（鲁财工指〔2024〕33号），将资金分配并实际拨付至山东联通（2148万元）、山东移动（2616万元）。

2.资金使用管理情况。山东省通信管理局严格按照《财政部 工业和信息化部关于修订〈电信普遍服务补助资金管理办法〉的通知》（财建〔2022〕27号）要求，加强资金和项目管理。一是加强领导，明确责任。2024年度电信普遍服务项目计划下达后，为推进项目顺利实施，山东省通信管理局及相关企业均成立工作组，强化组织领导，明确各方职责。二是深入调研，建立台账。项目开始前，工作组深入一线开展实地调研，准确掌握农村地区信号覆盖基础数据，建立工作台账，为基站规划布局打下坚实基础。三是强化沟通，科学规划。各市信息通信发展办公室多方征集意见，加强与属地各部门单位和群众的沟通交流，对项目建设进行科学规划。四是凝聚合力，统筹实施。各级各单位主动作为，积极配合，形成合力。各承建企业建立月度通报机制，有效协调解决困难。五是及时回应群众关切，不断提升群众获得感和满意度。对项目实施过程中遇到的部分群众不理解、不配合等问题，各市通信发展办协同承建企业及时、科学回应，加强宣传解释疏导，得到了群众的理解和支持。

山东联通针对国拨资金专款专用，按照规定用途使用财政资金，全部用于普遍服务项目，会计核算符合国家会计制度规范，不存在截留、挤占、挪用补助资金情况，未出现因管理不善造成损失和浪费的情况。山东移动针对国拨资金专款专用，按照规定用途使用财政资金，设立专门国拨账户，建立国拨资金台账追踪国拨资金使用情况。使用国拨资金报账的报账单均进行备注说明，不存在截留、挤占、挪用补助资金情况，未出现因管理不善造成损失和浪费的情况。

3.预算执行情况。财政部下达我省2024年电信普遍服务补助资金4764万元。2024年7月23日，省财政通过鲁财工指〔2024〕33号，将资金分别支付至山东联通2148万元、山东移动2616万元，预算执行率100%。

4.预算绩效管理情况。2024年7月23日，山东省财政厅随同鲁财工指〔2024〕33号下达绩效目标表。山东省通信管理局落实绩效监控主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时要求相关企业整改纠正，促进绩效目标如期实现。山东省财政厅通过数据信息分析、预算一体化系统监控等方式，对绩效目标实现情况进行重点监控，发现资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差，及时通报部门进行整改。在收到《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况自评工作的通知》后，及时转发通知，组织部门对照设定的绩效目标，对政策、项目全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

中央财政下达的绩效目标表中设定的年度总体目标：中央补助及时拨付企业，推进行政村5G网络建设，企业按合同要求完成基建建设任务。

全年实际完成情况：2024年7月23日，省财政通过鲁财工指〔2024〕33号，将资金及时拨付至山东联通、山东移动两家企业。2024年度电信普遍服务资金支持建设的397个行政村5G基站，根据合同约定，山东联通建设基站179个，山东移动建设基站218个，均按合同要求全部完成并开通，合同约定数量没有调整。已建成的397个基站，经山东省通信管理局联合山东省工业和信息化厅组织现场验收，项目验收合格率100%。

（四）绩效指标完成情况分析

中央财政下达的绩效目标表中共设定8个三级绩效指标，完成情况如下：

1.部署行政村5G基站建设数量（个）。设定指标值：397个。

指标完成情况：2024年度电信普遍服务项目共计397个站址，均已完工并竣工验收。其中：山东联通签订合同，约定建设行政村5G基站共计179个，已完工179个，已竣工验收179个，按照要求建设未进行调整。山东移动签订合同，约定建设行政村5G基站共计218个，已完工218个，已竣工验收218个，按照要求建设未进行调整。

2.完工项目验收合格率。设定指标值：≥99%。

指标完成情况：本次项目共计397个行政村5G站址，已全部完工并完成竣工验收，验收合格率100%。该指标首先由承建企业自验，验收100%通过后，由各市通信发展办、工信局对全省16市397个基站进行初验，验收合格率100%。山东省通信管理局和山东省工业和信息化厅组成检查组进行现场验收。

3.资金使用合规性。设定指标值：100%。

指标完成情况：资金使用100%合规。项目支出均按照批准的项目用途、项目实施方案执行，无自行改变项目内容、扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。其中：山东联通针对国拨资金专款专用，按照规定用途使用财政资金，全部用于普遍服务项目，会计核算符合国家会计制度规范，不存在截留、挤占、挪用补助资金情况，未出现因管理不善造成损失和浪费的情况。山东移动针对国拨资金专款专用，按照规定用途使用财政资金，设立专门国拨账户，建立国拨资金台账追踪国拨资金使用情况。使用国拨资金报账的报账单均进行备注说明，不存在截留、挤占、挪用补助资金情况，未出现因管理不善造成损失和浪费的情况。

4.电信普遍服务基站运行稳定性。设定指标值：≥95%。

行政村经现场测试，电信普遍服务基站运行稳定，397个基站在服率99.96%，满足运行稳定性≥95%要求。该指标通过承建企业网管系统退服时长，分别提取两家企业在服率，并结合两家平均在服率，对397个基站取平均，得出最终397个基站在服率。其中：山东联通承建179个基站，平均退服时间1.2小时，平均在服率99.95%；山东移动承建218个基站，平均退服时间0.8小时，平均在服率99.97%。

5.按期完工率。设定指标值≥95%。

指标完成情况：按照建设程序和合同约定时间，山东联通、山东移动实际完工时间为2024年12月，合同约定2025年3月前完工，项目按期完工率100%。

6.行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构移动网络覆盖率。设定指标值：≥99%。

指标完成情况：本次项目建设397个基站，经现场测试及验收测试，分别对相关场景进行实地测试覆盖情况，行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构移动网络覆盖率达到100%。

7.电信普遍服务基站信号质量良好，网络速率有效支撑在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展。设定指标值：5G网络下载速率≥100Mbps。

指标完成情况：网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G基站使用效用较好。397个基站平均5G网络下载速率158Mbps。该指标经现场测试及运营商后台网络数据检测，对397个基站全部梳理单站下载速率，对397个基站5G网络下载速率取平均值，最终得出158Mbps。山东省通信管理局按照工业和信息化部对下载速率的要求，将网络质量指标划分为“好”、“较好”、“达标”三档，以进一步加强绩效目标管理。其中：山东联通179个基站平均下载速率为110 Mbps，属于“较好”等级；山东移动218个基站平均下载速率为196 Mbps，属于“好”等级。

8.群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站拆迁等问题。设定指标值：≥90%。

指标完成情况：项目验收运行后，山东省通信管理局组织行政村群众进行了满意度调查，并由承建企业对在网期间客服投诉进行梳理。山东省通信管理局随机抽取26个行政村发放调查表，收回26份，满意26份；山东联通179个基站未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题；山东移动218个基站中7个基站发生普遍服务用户投诉，目前已解决并得到用户认可，未发生基站迁改等问题。本次项目共计397个基站，其中满意为390个，满意度为98.24%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央财政下达的8个三级绩效指标均未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

山东省通信管理局将应用本次绩效评价结果，改进后续项目管理流程，合理安排预算，实施奖惩和问责，提升后续工程的各项绩效指标。同时，本着公开透明的原则，按规定的程序和方式，在门户网站公开绩效自评结果，接受各方监督。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题：无。

山东省通信管理局

2025年4月7日