山东省2025年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况公示

近日，山东省通信管理局会同省财政厅完成了山东省2025年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作，现将有关情况公示如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

根据《财政部关于下达2025年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2025〕76号），财政部下达山东省2025年度电信普遍服务补助资金792万元，支持我省建设行政村5G基站66个。项目涉及全省7个地市。财政部随文同步下达2025年度电信普遍服务补助资金区域绩效目标表。    

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

经过公开招标，中国联合网络通信有限公司山东省分公司（以下简称山东联通）中标淄博、潍坊、菏泽3市的普遍服务项目，中标金额396万元；中国移动通信集团山东有限公司（以下简称山东移动）中标济宁、临沂、德州、滨州4市的电信普遍服务项目，中标金额396万元。2025年8月，省财政厅印发《山东省财政厅关于下达2025年中央电信普遍服务补助资金预算指标的通知》（鲁财工指〔2025〕40号），将资金拨付至山东联通（396万元）、山东移动（396万元），并同步下达绩效目标表。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

山东联通在淄博、潍坊、菏泽3市共建设5G基站33个，山东移动在济宁、临沂、德州、滨州4市共建设5G基站33个，合计66个。具体建设任务和资金安排见下表：

项目中标后，山东联通、山东移动各自经省公司决策会通过后，启动电信普遍服务项目立项工作。项目均在工业和信息化部服务平台进行了质量监督备案。项目资金按照预算拨付情况执行，未进行过资金调整。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年度电信普遍服务项目财政资金792万元，带动社会投资2649.8万元。其中：山东联通中标项目财政资金396万元，带动投资1324.8万元（建设投资403.8万元，6年运营成本约157.4万元，6年铁塔及配套机房和电源等设施租用费约763.6万元）；山东移动中标项目财政资金396万元，带动投资1325万元（无线投资425万元、传输投资54.1万元，6年运维成本845.9万元）。2025年度电信普遍服务项目招标无结余资金。

1.财政资金由省内拨付至企业情况

2025年8月6日，省财政厅印发鲁财工指〔2025〕40号文件，将资金分配并实际拨付至山东联通（396万元）、山东移动（396万元）。

2.财政资金实际使用情况

山东联通中标项目财政资金396万元，山东移动中标项目财政资金396万元，财政资金按要求足额使用。

3.结余资金情况

2025年度电信普遍服务项目财政资金792万元，带动社会投资2649.8万元（山东联通投资1324.8万元，山东移动投资1325万元），补助资金比例29.9%，符合《电信普遍服务补助资金管理办法》，无结余资金。

4.结余资金实际使用情况

无。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配、下达、拨付情况。山东联通、山东移动中标后，省通信管理局分别与两家企业签订合同，山东联通合同金额396万，山东移动合同金额396万。2025年8月1日，省通信管理局向省财政厅报送《关于申请拨付2025年度电信普遍服务项目补助资金的函》。2025年8月6日，省财政厅印发《山东省财政厅关于下达2025年中央电信普遍服务补助资金预算指标的通知》（鲁财工指〔2025〕40号），将资金分配并实际拨付至山东联通（396万元）、山东移动（396万元）。

2.资金使用管理情况。省通信管理局严格按照《财政部 工业和信息化部关于印发<电信普遍服务补助资金管理办法>的通知》（财建〔2025〕366号）要求，加强资金和项目管理。一是加强领导，明确责任。2025年度电信普遍服务项目计划下达后，为推进项目顺利实施，省通信管理局及相关企业均成立工作组，强化组织领导，明确各方职责。二是深入调研，建立台账。项目开始前，工作组结合“信号升格”网络测评情况，准确掌握农村地区信号覆盖基础数据，建立工作台账，为基站规划布局打下坚实基础。三是强化沟通，科学规划。各市信息通信发展办公室多方征集意见，加强与属地相关部门单位和群众的沟通交流，对项目建设进行科学规划。四是凝聚力量，统筹实施。各级各单位主动作为，积极配合，形成合力。各承建企业建立通报机制，有效协调解决困难。五是回应关切，寻求支持。对项目实施过程中遇到的部分群众不理解、不配合等问题，各市通信发展办协同承建企业及时、科学回应，加强宣传解释疏导，得到了群众的理解和支持，为项目顺利推进奠定坚实基础。

3.预算执行情况。财政部下达我省2025年度电信普遍服务补助资金792万元；2025年8月6日，省财政厅印发鲁财工指〔2025〕40号文件，将资金分别支付至山东联通396万元、山东移动396万元，预算执行率100%。

4.预算绩效管理情况。2025年8月6日，省财政厅印发鲁财工指〔2025〕40号文件，下达绩效目标表。省通信管理局严格落实绩效监控主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时纠正，促进绩效目标如期实现。省财政厅通过数据信息分析、预算一体化系统监控等方式，对绩效目标实现情况进行重点监控，发现资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差，及时通报部门进行整改。在收到《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》后，及时转发通知，组织相关单位对照设定的绩效目标，对政策、项目全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况。

5.资金管理情况。山东联通对国拨资金专款专用，按照规定用途使用财政资金，全部用于普遍服务项目，会计核算符合国家会计制度规范，不存在截留、挤占、挪用补助资金情况，未出现因管理不善造成损失和浪费的情况；山东移动实行专项资金管理，国拨资金有专门的国拨账户，同时建立国拨资金台账，追踪国拨资金使用情况。使用国拨资金报账的报账单均进行备注说明，保证专款专用。

6.项目管理情况。2025年7月31日，省通信管理局与山东联通、山东移动完成合同签订，合同约定建设数量和交付时间等工作要求。省通信管理局定期调度建设单位项目进展，并针对项目建设过程中存在的问题和困难，给予工作指导。各市通信发展办根据项目建设情况，做好沟通协调，为项目建设提供保障。2026年1月，各市通信发展办与工信局代表地市政府开展项目初验，初验完成后，建设单位向省通信管理局提交终验申请。2026年1月19日，省通信管理局联合省工业和信息化厅，组成5个竣工验收检查组，对2025年度电信普遍服务项目进行竣工验收，经现场抽查，2025年度电信普遍服务项目验收通过。

7.招投标情况。省通信管理局于2025年6月18日在山东政府采购网发布2025年度电信普遍服务采购项目公开招标公告，项目共划分2个标包，项目预算金额792万元。经过公开招标，山东联通中标淄博、潍坊、菏泽3市的电信普遍服务项目，中标金额396万元；山东移动中标济宁、临沂、德州、滨州4市的电信普遍服务项目，中标金额396万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

中央财政下达的绩效目标表中设定的年度总体目标：中央补助资金及时拨付企业，推进行政村5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。

全年实际完成情况：2025年8月6日，省财政厅印发鲁财工指〔2025〕40号文件，将资金及时拨付至山东联通、山东移动两家企业。2025年度电信普遍服务资金支持建设的66个行政村5G基站，根据合同约定，山东联通建设基站33个，山东移动建设基站33个，均按合同要求全部完成并开通，合同约定数量没有调整。已建成的66个基站，经省通信管理局联合省工业和信息化厅组织现场验收，项目验收合格率100%。

（四）绩效指标完成情况分析

中央财政下达的绩效目标表共设定7个三级绩效指标，完成情况如下：

1.建设数量完成情况：部署行政村5G基站建设数量（个）。设定指标值：66个。

指标完成情况：2025年电信普遍服务项目共计66个站址，均已完工并竣工验收。其中：山东联通签订合同，约定建设行政村5G基站共计33个，已完工33个，已竣工验收33个，按照要求建设未进行调整。山东移动签订合同，约定建设行政村5G基站共计33个，已完工33个，已竣工验收33个，按照要求建设未进行调整。

2.建设质量情况

（1）完工项目验收合格率。设定指标值：≥99%。

指标完成情况：本次项目共计66个行政村5G基站，已全部完工并完成竣工验收，验收合格率100%。该指标首先由承建企业自验，验收100%通过后，由各市通信发展办、工信局对66个基站进行初验，验收合格率100%，省通信管理局和省工业和信息化厅组成检查组对地市进行现场验收。

（2）电信普遍服务基站运行稳定性。设定指标值：≥95%。

指标完成情况：经现场测试，电信普遍服务基站运行稳定，66个基站在服率99.97%，满足运行稳定性≥95%的要求。该指标通过提取承建企业网管系统内66个基站总退服时长，取平均退服时间得出基站在服率。其中：山东联通承建33个基站，平均退服时间0.27小时，在服率99.95%；山东移动承建33个基站，平均退服时间0.7小时，在服率99.99%。

3.建设时效情况：按期完工率。设定指标值：≥95%。

指标完成情况：按照建设程序和合同约定时间，项目合同约定2026年3月前完工，山东联通、山东移动实际完工时间均为2025年12月，项目按期完工率100%。

4.社会效益情况

（1）行政村通宽带比例。设定指标值：100%。

指标完成情况：省通信管理局组织基础电信企业加大网络建设力度，将“双千兆”网络建设作为“头号工程”。目前，全省行政村均实现宽带通达，行政村通宽带比例100%。

（2）电信普遍服务5G基站网络下载速率。设定指标值：≥100Mbps。

指标完成情况：网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G基站使用效用较好。66个基站平均5G网络下载速率171.8Mbps。该指标经现场测试及运营商后台网络数据检测，对66个基站全部梳理单站下载速率，对66个基站5G网络下载速率取平均值，最终得出171.8Mbps。省通信管理局按照下载速率对网络质量指标划分为“好”、“较好”、“达标”三档，以进一步加强绩效目标管理。其中：山东联通33个基站平均下载速率为131 Mbps，属于“好”等级；山东移动33个基站平均下载速率为212.6 Mbps，属于“好”等级。

5.服务对象满意度指标：电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度。设定指标值：≥95%。

指标完成情况：项目验收运行后，省通信管理局组织承建企业对在网期间客服投诉进行梳理。山东联通33个基站未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题；山东移动33个基站中2个基站发生普遍服务用户投诉，经与用户沟通，已解决并得到用户认可满意，未发生基站迁改等问题。本次项目共计66个基站，其中满意为66次，满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央财政下达的7个三级绩效指标中，6个三级绩效指标未偏离绩效目标，电信普遍服务5G基站网络下载速率超过指标值，具体原因分析及改进措施如下：

电信普遍服务5G基站网络下载速率设定指标值≥100Mbps，66个基站平均5G网络下载速率171.8Mbps，超过设定指标值30%以上。主要原因是由于行政村5G采用设备及频段较为优质，所涉及的行政村站点用户密度低，导致基站负载轻、信道干扰少，5G带宽资源得以充分释放，实际测速中呈现较高的下载速率。针对本次发现问题，省通信管理局将在后续的电信普遍服务项目建设中，指导建设单位结合实际覆盖范围内用户数量，按需配备网络带宽资源，符合绩效目标并实现网络覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

省通信管理局将充分应用本次绩效评价结果，改进后续项目管理流程，合理安排预算，实施奖惩和问责，提升后续工程的各项绩效指标。同时，本着公开透明的原则，按规定的程序和方式，在门户网站公开绩效自评结果，接受各方监督。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题：无。

                                                                                                                                                                                                               山东省通信管理局

2026年4月10日